11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-2.121.047,42 €
11.1.10 Bauhof
11.1.10 Bauhof
-2.121.047,42 €
39,19%
-1.330.008 €
11.1.02 Verwaltungssteuerung
11.1.02 Verwaltungssteuerung
-1.330.008 €
24,58%
-736.891 €
11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
-736.891 €
13,62%
-645.252 €
11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
-645.252 €
11,92%
-310.585 €
11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
-310.585 €
5,74%
-111.924 €
11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
-111.924 €
2,07%
-80.352 €
11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
-80.352 €
1,48%
-70.002 €
11.1.09 Grundstücksverkehr
11.1.09 Grundstücksverkehr
-70.002 €
1,29%
-5.000 €
11.1.08 Vollstreckungswesen
11.1.08 Vollstreckungswesen
-5.000 €
0,09%
-930 €
11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
-930 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 146.140 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.170 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 232.550 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 8.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 20.713,13 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 5.935 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 418.508,13 € |
11: Personalaufwendungen | -2.775.693 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -363.730 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -839.250,42 € |
14: Abschreibungen | -253.316 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -19.115 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -1.154.997 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.890 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.411.991,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.993.483,29 € |
21: Finanzerträge | 16.500 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 16.500 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 435.008,13 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -5.411.991,42 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4.976.983,29 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4.976.983,29 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 1.302.705 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -46.955 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.255.750 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.721.233,29 € |