11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-1.426.890 €
11.1.10 Bauhof
11.1.10 Bauhof
-1.426.890 €
35,42%
-976.430 €
11.1.02 Verwaltungssteuerung
11.1.02 Verwaltungssteuerung
-976.430 €
24,24%
-574.285 €
11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
-574.285 €
14,26%
-559.295 €
11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
-559.295 €
13,88%
-267.360 €
11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
-267.360 €
6,64%
-105.605 €
11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
-105.605 €
2,62%
-61.095 €
11.1.09 Grundstücksverkehr
11.1.09 Grundstücksverkehr
-61.095 €
1,52%
-49.460 €
11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
-49.460 €
1,23%
-6.000 €
11.1.08 Vollstreckungswesen
11.1.08 Vollstreckungswesen
-6.000 €
0,15%
-1.740 €
11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
-1.740 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.420 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.120 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 465.395 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 20.710 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.540 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 616.185 € |
11: Personalaufwendungen | -1.942.680 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -297.500 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -775.740 € |
14: Abschreibungen | -194.510 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -16.910 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -795.350 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.470 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.028.160 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.411.975 € |
21: Finanzerträge | 13.100 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 13.100 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 629.285 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -4.028.160 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.398.875 € |
27: Außerordentliche Erträge | 1.000.000 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 1.000.000 € |
30: Jahresergebnis | -2.398.875 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 1.302.705 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -47.990 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.254.715 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.144.160 € |