11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-1.973.519,42 €
11.1.10 Bauhof
11.1.10 Bauhof
-1.973.519,42 €
38,30%
-1.331.027 €
11.1.02 Verwaltungssteuerung
11.1.02 Verwaltungssteuerung
-1.331.027 €
25,83%
-721.449 €
11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
-721.449 €
14,00%
-615.142 €
11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
-615.142 €
11,94%
-333.957 €
11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
-333.957 €
6,48%
-74.689 €
11.1.09 Grundstücksverkehr
11.1.09 Grundstücksverkehr
-74.689 €
1,45%
-71.422 €
11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
-71.422 €
1,39%
-26.690 €
11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
-26.690 €
0,52%
-4.000 €
11.1.08 Vollstreckungswesen
11.1.08 Vollstreckungswesen
-4.000 €
0,08%
-830 €
11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
-830 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.540 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.120 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 232.550 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 8.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 20.713,13 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 4.270 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 431.193,13 € |
11: Personalaufwendungen | -2.505.980 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -347.230 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -884.792,42 € |
14: Abschreibungen | -254.266 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -18.640 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -1.136.347 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.470 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -5.152.725,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.721.532,29 € |
21: Finanzerträge | 24.500 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 24.500 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 455.693,13 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -5.152.725,42 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4.697.032,29 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4.697.032,29 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.697.032,29 € |