11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-1.628.545,42 €
11.1.10 Bauhof
11.1.10 Bauhof
-1.628.545,42 €
34,16%
-1.208.565 €
11.1.02 Verwaltungssteuerung
11.1.02 Verwaltungssteuerung
-1.208.565 €
25,35%
-656.778,02 €
11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
-656.778,02 €
13,78%
-621.612 €
11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
-621.612 €
13,04%
-299.138 €
11.1.09 Grundstücksverkehr
11.1.09 Grundstücksverkehr
-299.138 €
6,27%
-263.626 €
11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
-263.626 €
5,53%
-56.613 €
11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
-56.613 €
1,19%
-27.080 €
11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
-27.080 €
0,57%
-4.000 €
11.1.08 Vollstreckungswesen
11.1.08 Vollstreckungswesen
-4.000 €
0,08%
-1.300 €
11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
-1.300 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 145.540 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.120 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 464.135 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 5.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 2.651 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 14.040 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 636.486 € |
11: Personalaufwendungen | -2.149.733 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -312.700 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.088.784,44 € |
14: Abschreibungen | -171.832 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -19.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -1.019.738 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.470 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.767.257,44 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.130.771,44 € |
21: Finanzerträge | 12.200 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 12.200 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 648.686 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -4.767.257,44 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4.118.571,44 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4.118.571,44 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 1.302.705 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -46.955 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.255.750 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.862.821,44 € |